專題專欄

陜西警官職業學院2016年度部門決算說明

發布時間:2017-08-15 來源:未知 查看:

 陜西警官職業學院2016年度部門決算說明

一、部門概況

(一)部門主要職能

陜西警官職業學院是經陜西省人民政府批準、教育部備案,由省公安廳主管、省教育廳進行業務指導的全省唯一一所全日制警察類高等職業院校,主要實施??茖哟胃叩嚷殬I學歷教育,同時承擔全省公安、司法機關在職干警相關培訓任務。學院圍繞我省政法隊伍建設需要,立足為全省公安威尼斯真人平台app下载、司法系統服務,培養政治合格威尼斯真人平台app下载、具備專業知識和實戰能力威尼斯真人平台app下载,能勝任基層公安、司法工作的實用性威尼斯真人平台app下载、職業性人才;并與西北政法大學區分層次、互為補充,共同構建我省政法人才培養體系。

(二)2016年部門工作任務完成情況

2016年威尼斯真人平台app下载,在省委、省政府的關心支持下威尼斯真人平台app下载,在省公安廳和省教育廳的正確領導下,學院黨政領導班子團結帶領全院師生員工深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中威尼斯真人平台app下载、五中、六中全會精神以及省委省政府關于學院轉型發展的決策部署,準確把握“四個全面”戰略布局、“五個發展”新理念和“追趕超越”總要求,以創制年為主題威尼斯真人平台app下载,改革創新,加快推進向應用型公安院校轉型發展步伐,在促進學院體制機制轉換,科學制定“十三五”規劃、加強專業建設和教學管理威尼斯真人平台app下载、落實立德樹人根本任務,全面加強黨建工作等方面取得了明顯成效。

1.積極落實省委省政府關于學院轉型發展的決策意見,推動解決了學院轉型為公安院校的體制機制性障礙威尼斯真人平台app下载。多次向省委省政府領導反映在轉型發展中遇到的困難和問題威尼斯真人平台app下载威尼斯真人平台app下载,爭取長遠解決我院公安專業設置問題威尼斯真人平台app下载、建立我院公安類專業招錄人民警察的長效機制。2016年8月威尼斯真人平台app下载,省政府專題會議決定從9月1日起學院劃轉省公安廳主管。

2.以“十三五”規劃編制工作為出發點威尼斯真人平台app下载,全面加強專業建設,著力提高人才培養質量威尼斯真人平台app下载。完成了學院“十三五”事業改革發展規劃(2016-2020)及四個專項規劃的編制工作。召開了學院教學工作會議, 通過《關于全面加強專業建設 提高人才培養質量的意見》威尼斯真人平台app下载,明確人才培養工作的總體思路。創新教學管理制度,制定和修訂了學院《教學指導委員會工作規程》《課程建設實施管理辦法》《教育教學改革項目研究管理辦法》等7項規章制度,成立了學院教學指導委員會威尼斯真人平台app下载,調整了學術委員會、專業建設委員會威尼斯真人平台app下载、教學督導委員會組成人員威尼斯真人平台app下载,建立健全教學管理組織體系和教學質量監控體系。積極調整專業結構和專業體系威尼斯真人平台app下载。停辦了3個與學院發展方向不相適應的專業威尼斯真人平台app下载,積極申報新的公安專業,積極打造“一流專業”和其它重點培育專業,刑事執行、司法警務等2個專業被省教育廳列為高等職業教育創新發展行動計劃(2015-2018年)項目中的骨干專業建設項目威尼斯真人平台app下载,刑事執行、治安管理等2個專業通過省教育廳審核,列入2016年度“一流專業”項目予以公示。課程建設取得新進展?!睹珴蓶|思想和中國特色社會主義理論體系概論》被省教育廳列入省級精品在線開放課程建設項目,按照“教、學、練、戰”一體化要求,完成11個招生專業人才培養方案的修訂工作,啟動了課程建設計劃,制定了課程建設技術標準,確定了21門優秀課程建設項目。創新科研“平臺”和激勵機制建設。成立了學院“警務法治研究中心”,成功舉辦了學院首屆“警察與法治”論壇,舉辦了第二屆“公安法學理論研討會”威尼斯真人平台app下载,改版了學院《學報》威尼斯真人平台app下载。

3.落實立德樹人根本任務,學生教育管理工作不斷創新提高。堅持核心價值觀教育主線和思政課主渠道,邀請公安一線民警作專題報告,聘請“全國公安機關愛民模范”、“全國公安系統二級英雄模范”、“時代楷?!蓖粲聯挝以核颊n實踐教育教學兼職教授,增強學生對警察職業認同,培育學生職業精神。成功舉辦了學院首屆“國家安全教育周”、第十三屆警察體育運動會、第十四屆“校園文化藝術節”、第三屆“憲法文化周”、“人才培養大講堂”和“模擬法庭進校園”威尼斯真人平台app下载、中華經典詩文誦讀大賽等系列活動,營造了特色濃郁的校園文化氛圍。積極開展警務技能、業務技能比賽和學生社會實踐、青年志愿者服務、學生社團等活動,組織學生參加校外相關比賽,其中2名學生榮獲2016年“挑戰杯—彩虹人生”全國職業學校創新創效創業大賽“一等獎”。

4.積極發揮培訓教育職能威尼斯真人平台app下载,服務公安、司法工作。加強以公安人民警察警銜晉升威尼斯真人平台app下载、基層派出所長威尼斯真人平台app下载、政法綜治工作為主要內容的培訓課程體系建設,協助公安機關開展警察實戰實訓基地建設研究和規劃,努力開創政法干警培訓工作新局面。全年共舉辦培訓班10類28期,參訓學員3900多人次。

5.進一步加強保障力度,持續推進校園建設威尼斯真人平台app下载。制定了《學生公寓用電管理規定》,有效控制學生公寓用電浪費現象。學生洗浴項目整體對外托管工程全面完成威尼斯真人平台app下载,學生洗浴問題得到徹底解決。積極協調解決新校區建設資金問題,爭取到國家開發銀行專項建設基金債權投資4200萬元,緩解了建設資金緊張威尼斯真人平台app下载。成功從秦農銀行貸款4500萬元,積極防范和化解了債務風險。警體館建設全面竣工,綠化工程一期已經完工。信息化應用系統平臺建設進入試運行和調試階段威尼斯真人平台app下载。培訓中心內部裝修工程基本完工。

6.落實黨委主體責任威尼斯真人平台app下载,全面推進黨的建設各項工作威尼斯真人平台app下载。扎實開展“兩學一做”學習教育威尼斯真人平台app下载,積極開展黨費收繳工作專項檢查威尼斯真人平台app下载,結合學院內部組織機構調整的實際和基層黨組織建設的需要,對原7個黨總支威尼斯真人平台app下载、48個黨支部(直屬黨支部19個)進行了調整,重新設置黨總支6個威尼斯真人平台app下载,黨支部23個(直屬黨支部11個)。接受省委第八巡視組對學院黨委的巡視,統一思想認識,把巡視作為發現差距、解決問題、推進工作的難得機遇,全力保障了巡視工作順利開展威尼斯真人平台app下载。

(三)部門決算單位構成

部門決算單位構成為學院本級財務決算,會計核算執行高等院校財務會計核算制度威尼斯真人平台app下载,經費保障方式為省財政全額撥款事業單位威尼斯真人平台app下载,經費管理方式為省財政一級預算單位威尼斯真人平台app下载。

學院編制人數409人,實有在職教職工351人威尼斯真人平台app下载,離退休職工127人。臨聘輔導員威尼斯真人平台app下载、管理(技術)人員和工勤人員132人,各類在校學生6583人威尼斯真人平台app下载。內設黨政管理、教學教輔威尼斯真人平台app下载、群眾團體等機構28個。

二、部門2016年度決算表

(一)收入支出決算表 公開01表

(二)收入決算表 公開02表

(三)支出決算表 公開03表

(四)財政撥款收入支出決算表 公開04表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公06表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費威尼斯真人平台app下载、培訓費支出決算表 公開07表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表

三、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出總體情況說明

1.收入、支出決算數與上年度決算數對比分析威尼斯真人平台app下载。

2016年收入總計11891.35萬元,與上年總收入18101.92萬元相比減少了6210.57萬元威尼斯真人平台app下载,減少34.31%。其中:財政補助收入6801.28萬元威尼斯真人平台app下载,與上年財政補助收入12851.57萬元相比減少了6050.29萬元,減少47.08%,主要原因是省發改委對我院新校區建設資金撥款減少6000萬元;事業收入4500萬元,與上年事業收入相等威尼斯真人平台app下载,基本保持平穩;其他收入590.07萬元,與上年其他收入750.35萬元相比減少了160.28萬元,減少21.36%,主要原因是按教育部新規定各高等院校不許再向學生實習單位收取頂崗實習管理費威尼斯真人平台app下载。

2016年總支出10236.15萬元,與上年總支出15483.52萬元相比減少了5247.37萬元,減少33.89%。其中:工資福利支出4431萬元,與上年工資福利支出4209萬元相比增加222萬元威尼斯真人平台app下载,增長5.27%,主要原因是政策性調資和教職工績效工資比去年有所提高形成;商品服務支出2639.52萬元威尼斯真人平台app下载,與上年商品服務支出2508.63萬元相比增加支出130.89萬元,增長5.22%威尼斯真人平台app下载,主要原因是新老校區班車運行租車費及兩個校區日常的保潔威尼斯真人平台app下载、水威尼斯真人平台app下载、電、暖等物業管理費用增加形成威尼斯真人平台app下载;對個人和家庭補助支出2220.63萬,與上年同期支出2270.89萬元相比減少了50.26萬元,減少2.25%,主要原因是學生各種獎助學金支出比去年有所減少; 其它資本性支出945萬元(含債務還本200萬元)威尼斯真人平台app下载,與上年同期支出6495萬元相比減少了5550萬元,減少85.5%威尼斯真人平台app下载,主要原因是省發改委今年沒有給學院安排省級基本建設專項撥款,學院新校區建設工程項目支出減少6000萬元威尼斯真人平台app下载威尼斯真人平台app下载。

2.本年收入構成情況。

2016年度學院財務收入總計11891.35萬元(如圖1)威尼斯真人平台app下载,其中:財政補助收入6801.28萬元威尼斯真人平台app下载,占總收入57.2%;事業收入(學費威尼斯真人平台app下载、住宿費等收入)4500萬元,占總收入37.84%,其他收入590.07萬元威尼斯真人平台app下载,占收入4.96%。

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(圖1)

3.本年支出構成情況。

2016年度學院財務支出總計10236.15萬元(如圖2)威尼斯真人平台app下载,其中:工資福利支出4431萬元威尼斯真人平台app下载,占總支出43.29%;商品服務支出2639.52萬元,占總支出的25.79%;對個人和家庭補助支出2220.63萬元(主要指離退休人員和學生獎助學金等支出),占總支出21.69%威尼斯真人平台app下载;其他資本性建設支出945萬元(含債務還本支出200萬元),占總支出9.23%。

 

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(圖2)

(二)2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.2016年一般公共預算財政撥款總支出為6801.28萬元威尼斯真人平台app下载,總支出較上年減少6050.29萬元,主要原因是省發改委今年沒有給學院安排省級基本建設專項撥款,學院新校區建設工程項目支出減少6000萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出為6801.28萬元威尼斯真人平台app下载,按政府功能分類構成如下:

(1)教育支出為5886.43萬元(主要為高等職業教育支出),占一般公共預算財政撥款支出的86.55%威尼斯真人平台app下载。

(2)社會保障和就業支出為(主要是職工離退休經費)593.90萬元威尼斯真人平台app下载,占一般公共預算財政撥款支出的8.73%威尼斯真人平台app下载。

(3)醫療衛生與計劃生育支出為130.95萬元(省直機關事業單位職工醫療保險經費),占一般公共預算財政撥款支出的1.93%。

(4)住房保障支出190.00萬元,占一般公共預算財政撥款支出的2.79%。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2016一般公共預算財政撥款基本支出合計6801.28萬元,其中人員經費支出5035.66萬元,公用支出1765.62萬元。

(三)2016年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費支出決算總體情況說明威尼斯真人平台app下载。

2016年度公共預算資金安排的“三公”經費支出92.4萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費77.5萬元,公務接待費14.9萬元威尼斯真人平台app下载。2016年度“三公經費”支出比2015年減少4.3萬元威尼斯真人平台app下载,下降4.5%。

(1)本年度無因公出國(境)費威尼斯真人平台app下载。

(2)公務用車購置及運行維護費77.5萬元威尼斯真人平台app下载,主要是一般公務用車、校區通勤車、教學活動租用車等支出,與上年相比基本持平。本年度無購置公務用車輛,年末公務用車保有量23輛。

(3)公務接待費14.9萬元,主要包括兄弟院校威尼斯真人平台app下载、其他單位業務往來人員的來訪接待威尼斯真人平台app下载。比上年減少4.3萬元,降低22.4%,主要是嚴格貫徹執行八項規定威尼斯真人平台app下载,接待人次比上年減少。

2.培訓費支出決算情況說明。

本年度學院沒有財政安排的培訓費支出。

3.會議費支出決算情況說明威尼斯真人平台app下载。

本年度學院沒有財政安排的會議費支出。

(四)2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支。

(五)2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門2016年度無此項收支。

(六)2016年其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況

本部門2016年度無此項支出。

2.政府采購支出情況

2016年度政府采購支出744.70萬元,其中貨物采購支出744.70萬元,工程、服務采購支出0元威尼斯真人平台app下载。

3.國有資產占用情況

2016年底學院國有資產總額100985.73萬元,其中:流動資產14364.40萬元,固定資產10779.71萬元,在建工程75841.62萬元威尼斯真人平台app下载威尼斯真人平台app下载。學院雁塔校區(老校區)位于西安市建工路50號威尼斯真人平台app下载,占地面積151畝,教學樓、學生宿舍等建筑面積約12.5萬平方米;灞校區(新校區)位于西安灞生態區啟源二路1號威尼斯真人平台app下载,占地面積約500余畝,校舍建筑面積約22萬平方米,已于2014年9月正式投入使用威尼斯真人平台app下载。

目前,學院共有公務車輛23輛,單價20萬元以上教學儀器設備11臺(套)。

四、專業名詞解釋

(一)支出功能分類

支出功能分類主要反映政府各項職能活動及其政策目標。根據社會主義市場經濟條件下政府職能活動情況及國際通行做法,將政府支出分為類威尼斯真人平台app下载、款、項三級。我院主要使用教育支出、社會保障和就業支出威尼斯真人平台app下载、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等功能科目威尼斯真人平台app下载。

(二)支出經濟分類

支出經濟分類主要反映政府支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設類威尼斯真人平台app下载、款兩級威尼斯真人平台app下载,具體科目設置情況如下

1.工資福利支出。分設基本工資、津貼補貼、獎金、福利費、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

2.商品和服務支出。分設辦公費、印刷費、咨詢費威尼斯真人平台app下载、手續費、水費、電費威尼斯真人平台app下载、郵電費威尼斯真人平台app下载、取暖費、物業管理費、差旅費威尼斯真人平台app下载、因公出國(境)費用威尼斯真人平台app下载、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費威尼斯真人平台app下载、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助。分設離休費、退休費威尼斯真人平台app下载、撫恤金、生活補助、醫療費、學生獎、助學金、住房公積金威尼斯真人平台app下载、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出威尼斯真人平台app下载。

4.其他資本性支出威尼斯真人平台app下载。分設房屋建筑物購建、辦公設備購置威尼斯真人平台app下载、專用設備購置、交通工具購置威尼斯真人平台app下载、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、其他資本性支出。

 


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